Kegiatan & Anggaran

Anggaran Kegiatan Tahun 2023

Kegiatan Perencanaan Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 43.193.621   -   Realisasi : Rp. 43.193.621
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 43.193.621 Rp. 43.193.621
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 3.464.563.237   -   Realisasi : Rp. 1.060.117.470
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.460.563.550 Rp. 1.058.459.444
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp. 3.999.687 Rp. 1.658.026
Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 257.570.066   -   Realisasi : Rp. 78.409.868
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 4.938.388 Rp. 1.231.444
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 21.220.649 Rp. 9.360.389
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 14.771.310 Rp. 4.400.000
Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 7.980.000 Rp. 1.440.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 127.086.719 Rp. 9.178.995
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 81.573.000 Rp. 52.799.040
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 87.970.966   -   Realisasi : Rp. 56.803.877
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 2.500.000 Rp. 1.240.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 26.930.000 Rp. 5.489.800
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 8.440.000 Rp. 3.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 50.100.966 Rp. 47.074.077
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 155.268.772   -   Realisasi : Rp. 60.001.502
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 96.168.772 Rp. 20.601.502
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 59.100.000 Rp. 39.400.000
Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 72.841.811   -   Realisasi : Rp. 72.841.811
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Rp. 72.841.811 Rp. 72.841.811
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Kota :
Pagu Anggaran : Rp. 1.168.413.545   -   Realisasi : Rp. 0
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 160.799.469 Rp. 0
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenagan Kabupaten/Kota Rp. 361.119.794 Rp. 0
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewengana Kabupaten/Kota Rp. 646.494.282 Rp. 0
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial :
Pagu Anggaran : Rp. 82.640.211   -   Realisasi : Rp. 51.470.070
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Penyediaan Sandang Rp. 31.170.141 Rp. 0
Penyediaan Alat Bantu Rp. 51.470.070 Rp. 51.470.070
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Keejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/Aids dan Napza :
Pagu Anggaran : Rp. 347.227.405   -   Realisasi : Rp. 23.850.000
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Penyediaan Permakanan Rp. 36.117.693 Rp. 0
Penyediaan Permakanan Rp. 36.117.693 Rp. 23.850.000
Pemberian Layanan Kedaruratan Rp. 96.465.494 Rp. 0
Penyediaan Permakanan Rp. 55.608.678 Rp. 0
Penyediaan Permakanan Rp. 122.917.847 Rp. 0
Kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota :
Pagu Anggaran : Rp. 469.492.535   -   Realisasi : Rp. 0
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 238.422.606 Rp. 0
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial Rp. 231.069.929 Rp. 0
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana :
Pagu Anggaran : Rp. 199.928.708   -   Realisasi : Rp. 0
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Rp. 199.928.708 Rp. 0
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlwan Nasional Kabupaten/Kota :
Pagu Anggaran : Rp. 19.220.000   -   Realisasi : Rp. 0
Nama Sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Rp. 19.220.000 Rp. 0

Ringkasan DPA Kami